| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 226071 | 001-004-0003246 | ₲ 13.719.450 | ₲ 13.719.450 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 226071 | 001-004-0003245 | ₲ 2.086.000 | ₲ 2.086.000 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 226071 | 001-004-0003171 | ₲ 9.715.736 | ₲ 9.715.736 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 226071 | 001-004-0003170 | ₲ 394.060 | ₲ 394.060 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 226071 | 001-004-0003135 | ₲ 5.931.912 | ₲ 5.931.912 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 226071 | 001-004-0003134 | ₲ 463.600 | ₲ 463.600 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |