| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226170 | 001-001-0010632 | ₲ 6.765.000 | ₲ 6.765.000 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226170 | 001-001-0010631 | ₲ 31.291.000 | ₲ 31.291.000 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226170 | 001-001-0010630 | ₲ 56.507.500 | ₲ 56.507.500 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226170 | 001-002-0004468 | ₲ 5.255.000 | ₲ 5.255.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226170 | 001-002-0004467 | ₲ 50.709.000 | ₲ 50.709.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226170 | 001-002-0004466 | ₲ 85.865.000 | ₲ 85.865.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago |