| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 226724 | 001-001-0039604 | ₲ 960.000 | ₲ 960.000 | 03-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 226724 | 001-001-0039602 | ₲ 17.935.000 | ₲ 17.935.000 | 03-05-2012 | Ver Detalle del Pago |