| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 227314 | 002-001-0000762 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 23-04-2012 | Ver Detalle del Pago |