| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 002-002-0013910 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 15-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 002-002-0013820 | ₲ 34.740.000 | ₲ 34.740.000 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago |