| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227857 | 001-002-0004480 | ₲ 2.928.800 | ₲ 2.928.800 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |