Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001997 ₲ 739.697 ₲ 739.697 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001950 ₲ 3.260.130 ₲ 3.260.130 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001909 ₲ 2.096.866 ₲ 2.096.866 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001898 ₲ 327.523 ₲ 327.523 05-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001896 ₲ 571.872 ₲ 571.872 05-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001984 ₲ 918.188 ₲ 918.188 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001983 ₲ 3.081.750 ₲ 3.081.750 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001980 ₲ 560.800 ₲ 560.800 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001979 ₲ 190.624 ₲ 190.624 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001978 ₲ 3.590.142 ₲ 3.590.142 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
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