Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001929 ₲ 643.440 ₲ 643.440 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001928 ₲ 1.855.430 ₲ 1.855.430 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001914 ₲ 575.860 ₲ 575.860 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001913 ₲ 3.821.225 ₲ 3.821.225 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001910 ₲ 47.880 ₲ 47.880 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001902 ₲ 405.580 ₲ 405.580 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001901 ₲ 4.685.620 ₲ 4.685.620 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001892 ₲ 302.865 ₲ 302.865 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001888 ₲ 2.076.208 ₲ 2.076.208 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001885 ₲ 949.900 ₲ 949.900 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
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