| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227862 | 001-001-0001857 | ₲ 525.182 | ₲ 525.182 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227862 | 001-001-0001824 | ₲ 2.424.905 | ₲ 2.424.905 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago |