| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227910 | 003-002-0001884 | ₲ 451.000 | ₲ 451.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227910 | 003-002-0001878 | ₲ 473.500 | ₲ 473.500 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227910 | 003-002-0001877 | ₲ 828.000 | ₲ 828.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227910 | 003-002-0001876 | ₲ 873.000 | ₲ 873.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227910 | 003-002-0001875 | ₲ 678.000 | ₲ 678.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227910 | 003-002-0001874 | ₲ 859.500 | ₲ 859.500 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago |