| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227931 | 003-002-0001850 | ₲ 9.970.000 | ₲ 9.970.000 | 05-06-2012 | Ver Detalle del Pago |