| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227935 | 001-001-0002055 | ₲ 1.660.000 | ₲ 1.660.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227935 | 001-001-0002054 | ₲ 410.000 | ₲ 410.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227935 | 001-001-0002053 | ₲ 5.910.000 | ₲ 5.910.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |