| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 228756 | 001-001-0012015 | ₲ 29.318.660 | ₲ 29.318.660 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 228756 | 001-001-0012015 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 15-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 228756 | 001-001-0012015 | ₲ 1.523.200 | ₲ 1.523.200 | 07-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 228756 | 001-001-0012015 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 07-05-2012 | Ver Detalle del Pago |