| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 232196 | 001-001-0007025 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.100.000 | 23-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 232196 | 001-001-0003798 | ₲ 4.135.000 | ₲ 4.135.000 | 20-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 232196 | 001-001-0003729 | ₲ 4.613.500 | ₲ 4.613.500 | 20-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 232196 | 001-001-0002299 | ₲ 2.965.000 | ₲ 2.965.000 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 232196 | 001-001-0003202 | ₲ 7.000.000 | ₲ 7.000.000 | 25-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 232196 | 001-001-0003201 | ₲ 23.999.000 | ₲ 23.999.000 | 25-05-2012 | Ver Detalle del Pago |