| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232562 | 001-001-0000217 | ₲ 1.220.000 | ₲ 1.220.000 | 02-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232562 | 001-001-0000216 | ₲ 2.780.000 | ₲ 2.780.000 | 02-11-2012 | Ver Detalle del Pago |