| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234193 | 001-001-0002980 | ₲ 5.860.962 | ₲ 5.860.962 | 09-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234193 | 001-001-0002979 | ₲ 4.610.340 | ₲ 4.610.340 | 09-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234193 | 001-001-0002504 | ₲ 24.748.962 | ₲ 24.748.962 | 15-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234193 | 001-001-0001071 | ₲ 14.196.663 | ₲ 14.196.663 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |