| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234589 | 001-001-0000075 | ₲ 199.881.600 | ₲ 199.881.600 | 04-06-2012 | Ver Detalle del Pago |