Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 234643 | 001-001-0000881 | ₲ 5.904.000 | ₲ 5.904.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 234643 | 001-001-0000850 | ₲ 984.000 | ₲ 984.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |