| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234747 | 001-001-0000098 | ₲ 3.067.500 | ₲ 3.067.500 | 05-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234747 | 001-001-0000098 | ₲ 16.359.000 | ₲ 16.359.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234747 | 001-001-0000097 | ₲ 3.184.000 | ₲ 3.184.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago |