Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0033505 | ₲ 193.377.000 | ₲ 193.377.000 | 23-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0030252 | ₲ 65.700.000 | ₲ 65.700.000 | 19-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0030047 | ₲ 111.033.000 | ₲ 111.033.000 | 14-09-2012 | Ver Detalle del Pago |