| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234798 | 001-001-0028372 | ₲ 11.960.000 | ₲ 11.960.000 | 03-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234798 | 001-001-0024972 | ₲ 720.000 | ₲ 720.000 | 16-11-2012 | Ver Detalle del Pago |