Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235039 001-001-0002278 ₲ 5.250.000 ₲ 5.250.000 29-08-2012 Ver Detalle del Pago
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