| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235067 | 001-001-0131367 | ₲ 2.170.715 | ₲ 2.170.715 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235067 | 001-001-0129954 | ₲ 3.196.132 | ₲ 3.196.132 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235067 | 001-001-0129954 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 12-11-2012 | Ver Detalle del Pago |