| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235290 | 001-001-0076865 | ₲ 80.740.000 | ₲ 80.740.000 | 08-11-2012 | Ver Detalle del Pago |