| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235333 | 001-002-0029034 | ₲ 15.796.600 | ₲ 15.796.600 | 16-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235333 | 001-002-0029033 | ₲ 50.131.000 | ₲ 50.131.000 | 16-07-2012 | Ver Detalle del Pago |