| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235444 | 001-001-0012963 | ₲ 11.285.000 | ₲ 11.285.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235444 | 001-001-0012962 | ₲ 4.879.100 | ₲ 4.879.100 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago |