| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235611 | 010-001-0023982 | ₲ 37.389.000 | ₲ 37.389.000 | 10-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235611 | 010-001-0023981 | ₲ 85.000 | ₲ 85.000 | 10-12-2012 | Ver Detalle del Pago |