| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235671 | 001-001-0001213 | ₲ 163.200 | ₲ 163.200 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235671 | 001-001-0001212 | ₲ 544.980 | ₲ 544.980 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |