| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235686 | 006-001-0001330 | ₲ 21.037.500 | ₲ 21.037.500 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235686 | 006-001-0035034 | ₲ 17.401.500 | ₲ 17.401.500 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |