| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 238365 | 001-001-002480 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.982.182 | 22-10-2012 | Ver Detalle del Pago |