| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239976 | 001-001-0000304 | ₲ 746.501.064 | ₲ 746.501.064 | 04-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239976 | 001-001-0002782 | ₲ 1.241.037.046 | ₲ 1.241.037.046 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239976 | 001-001-0002694 | ₲ 123.257.714 | ₲ 123.257.714 | 15-07-2013 | Ver Detalle del Pago |