| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241062 | 001-001-0002686 | ₲ 38.567.135 | ₲ 38.567.135 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241062 | 001-001-0002253 | ₲ 38.567.135 | ₲ 38.567.135 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago |