| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 241995 | 001-001-0048994 | ₲ 112.104.000 | ₲ 112.104.000 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 241995 | 001-001-0048332 | ₲ 55.275.600 | ₲ 55.275.600 | 20-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 241995 | 001-001-0047975 | ₲ 13.056.000 | ₲ 13.056.000 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago |