| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242143 | 001-001-0000380 | ₲ 7.669.200 | ₲ 7.669.200 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242143 | 001-001-0000119 | ₲ 5.299.600 | ₲ 5.299.600 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242143 | 001-001-0002492 | ₲ 26.521.200 | ₲ 26.521.200 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242143 | 001-001-0002394 | ₲ 30.790.250 | ₲ 30.790.250 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242143 | 001-001-0002180 | ₲ 6.468.000 | ₲ 6.468.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242143 | 001-001-0002171 | ₲ 42.033.200 | ₲ 42.033.200 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242143 | 001-001-0002151 | ₲ 16.762.100 | ₲ 16.762.100 | 05-11-2012 | Ver Detalle del Pago |