| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242789 | 001-001-0000393 | ₲ 97.000.000 | ₲ 97.000.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242789 | 001-001-0000392 | ₲ 513.000.000 | ₲ 513.000.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242789 | 001-001-0000390 | ₲ 113.000.000 | ₲ 113.000.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago |