| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 243112 | 001-001-0001162 | ₲ 54.005.200 | ₲ 54.005.200 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago |