| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 243495 | 001-001-0002519 | ₲ 51.335.500 | ₲ 51.335.500 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago |