| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0002437 | ₲ 27.175.000 | ₲ 27.175.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |