| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0063309 | ₲ 88.448.000 | ₲ 88.448.000 | 18-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0062568 | ₲ 93.000.000 | ₲ 93.000.000 | 11-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0062953 | ₲ 33.851.664 | ₲ 33.851.664 | 03-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0060531 | ₲ 169.554.000 | ₲ 169.554.000 | 03-06-2013 | Ver Detalle del Pago |