| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245245 | 001-001-0000042 | ₲ 8.023.000 | ₲ 8.023.000 | 08-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245245 | 001-001-0000042 | ₲ 32.576.000 | ₲ 32.576.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245245 | 001-001-0000042 | ₲ 660.000 | ₲ 660.000 | 12-07-2013 | Ver Detalle del Pago |