| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 245841 | 001-001-0000896 | ₲ 73.000.000 | ₲ 73.000.000 | 11-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 245841 | 001-001-0000895 | ₲ 50.000.000 | ₲ 50.000.000 | 11-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 245841 | 001-001-0000850 | ₲ 619.999.992 | ₲ 619.999.992 | 11-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 245841 | 001-001-0000840 | ₲ 1.000.000.000 | ₲ 1.000.000.000 | 29-10-2013 | Ver Detalle del Pago |