| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0003369 | ₲ 8.730.250 | ₲ 8.730.250 | 16-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0003355 | ₲ 4.324.260 | ₲ 4.324.260 | 16-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0003352 | ₲ 4.056.780 | ₲ 4.056.780 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0003351 | ₲ 6.077.740 | ₲ 6.077.740 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0003350 | ₲ 20.335.614 | ₲ 20.335.614 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago |