| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0001739 | ₲ 18.834.050 | ₲ 18.834.050 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0001726 | ₲ 1.995.000 | ₲ 1.995.000 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0001597 | ₲ 487.800 | ₲ 487.800 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0001629 | ₲ 1.098.600 | ₲ 1.098.600 | 13-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0001596 | ₲ 3.198.600 | ₲ 3.198.600 | 16-04-2013 | Ver Detalle del Pago |