| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-004-0004202 | ₲ 4.950.000 | ₲ 4.950.000 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-004-0004201 | ₲ 46.332.349 | ₲ 46.332.349 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago |