| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 002-001-0019400 | ₲ 3.363.200 | ₲ 3.363.200 | 28-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 002-001-0019397 | ₲ 16.150.000 | ₲ 16.150.000 | 28-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 002-001-0019305 | ₲ 59.000.000 | ₲ 59.000.000 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 002-001-0019294 | ₲ 3.718.400 | ₲ 3.718.400 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 002-001-0019293 | ₲ 5.977.600 | ₲ 5.977.600 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago |