| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247322 | 001-001-0000135 | ₲ 57.610.250 | ₲ 57.610.250 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247322 | 001-001-0000999 | ₲ 198.000.000 | ₲ 198.000.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247322 | 001-001-0000912 | ₲ 31.655.750 | ₲ 31.655.750 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247322 | 001-001-0000911 | ₲ 98.734.000 | ₲ 98.734.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago |