| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247324 | 001-001-0000074 | ₲ 1.796.100 | ₲ 1.796.100 | 12-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247324 | 001-001-0000010 | ₲ 10.989.000 | ₲ 10.989.000 | 26-09-2013 | Ver Detalle del Pago |