| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247492 | 001-001-0001066 | ₲ 6.500.000 | ₲ 6.500.000 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247492 | 001-001-0001050 | ₲ 16.460.000 | ₲ 16.460.000 | 28-10-2013 | Ver Detalle del Pago |