| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247815 | 001-001-0050153 | ₲ 3.227.590 | ₲ 3.227.590 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247815 | 001-001-0050150 | ₲ 3.835.200 | ₲ 3.835.200 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247815 | 001-001-0050158 | ₲ 6.594.452 | ₲ 6.594.452 | 11-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247815 | 001-001-0050130 | ₲ 1.283.562 | ₲ 1.283.562 | 11-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247815 | 001-001-0050158 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 12-07-2013 | Ver Detalle del Pago |