| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 248408 | 001-001-0000988 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.900.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 248408 | 001-001-0000989 | ₲ 2.600.000 | ₲ 2.600.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 248408 | 001-001-0000960 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.900.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 248408 | 001-001-0000953 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.800.000 | 27-09-2013 | Ver Detalle del Pago |